الاطلاع على قائمة الفواتير

يمكنك الاطلاع على جميع الفواتير المُضافة من خلال إختيار قسم قائمة الفواتير الموجود داخل نموذج الفواتير من خلال القائمة الجانبية للنظام.

ملاحظة

يمكنك فلترة سجل قائمة الفواتير من خلال أيقونة الفلتر وكذلك يمكنك تصدير جميع الفواتير كملف اكسيل.

ما هي حالات الفواتير؟

يوجد ٥ حالات للفواتير وهم الكتالي:

إشعار مُطالبة سداد: عبارة عن جميع الفواتير التي تمت إضافتها وفي حالة المطالبة بالسداد لها.
مُصدرة: عبارة عن جميع الفواتير التي تم إضافتها وحفظها كمصدرة من قبل المكتب كما يمكن إرسالها للعميل.
مُرسلة للعميل: عبارة عن جميع الفواتير التي تم إضافتها وإرسالها للعميل ليقوم بدفعها.
مدفوع جزئيًا: عبارة عن جميع الفواتير التي تم دفع دفعة منها ولم تكتمل بعد.
مدفوع: يتم من خلالها عرض جميع الفاتير التي تم دفعها كاملاً.

يُعتبر كل فاتورة مُضاف عبارة عن صف داخل جدول الفواتير ويحتوى على البيانات التالية:

أسم العمود	الوصف
#	عبارة عن رقم تسلسلي يتم توليده من النظام عند إضافة فاتورة جديد.
رقم الفاتورة	عبارة عن رقم تعريفي للفاتورة يتم إنشاءه من النظام بعد الإضافة.
أسم العميل	هو أسم العميل المُرسل إليه الفاتورة الذي تم إضافته.
تاريخ المُطالبة	هو تاريخ مطالبة الفاتورة ويشمل التاريخ الميلادي والهجري.
تاريخ الإستحقاق	هو تاريخ إستحقاق/ دفع الفاتورة ويشمل التاريخ الميلادي والهجري.
صافي المبلغ	عبارة عن المبلغ الإجمالي للفاتورة الواجب دفعة من العميل.
المدفوع	عبارة عن مبلغ الدفعة (دفعة جزئية) التي قام العميل بدفعها إلى الآن.
المستخدم	هو أسم الموظف الذي قام بإضافة الفاتورة في النظام.
الإجراءات	عبارة عن بعض الإجراءات التي يمكن إتخاذها للفاتورة المحدد.